163113净值（国药控股股份有限公司）
2023-12-29 06:04:14 来源：倾延资
浮屠实业股份有限公司(原名西北轴承)
和讯股票音讯11月8日，宁夏证监局发布关于对浮屠实业股份有限公司采纳出具警示函方法的决议。
宁夏证监局表明，在对浮屠实业进行专项查看中发现，公司ERP体系存在严重缺点；部分征集资金被法院强制划转没有偿还；部分财物购买未按进展催收增值税发票；购买部分财物所附发货单凭据签章不标准，仅由个人签字，短少公司盖章等许多违规行为。依据《上市公司现场查看方法》有关规则，宁夏证监局对浮屠实业予以警示，并要求公司在一个月内期限整改。
公告显现，浮屠实业股份有限公司：
依据《证券法》《上市公司现场查看方法》（证监会公告〔2010〕12号）等规则，我局自2016年8月29日至9月2日对你公司进行了专项查看，发现你公司征集资金运用、ERP体系方面存在以下问题：
一、征集资金方面
（一）征集资金付出相关的支撑性证据不足。
1.部分财物购买未按进展催收增值税发票。
依照合同约好，设备付款到达必定的份额之后，供货方应当向公司出具相关发票；到达必定条件后向公司提交设备时，公司应当保存送货单或证明设备到货的相关凭据；施工项目请求付款或到达必定截点时，第三方监理部分应当出具监理证明，阐明施工进展等内容。上述发票、监理文件和设备入库单据是公司的重要凭据，但公司对上述材料的催收收拾不完整不及时。
2.购买部分财物所附发货单凭据签章不标准，仅由个人签字，短少公司盖章。
上述状况不符合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》第三条的规则。
（二）部分征集资金被法院强制划转没有偿还。
2016年4月25日，公司征集资金专户合计779,987.00元被法院强制划拨，该事项系无锡华通环件有限公司、无锡西塘环件有限公司向法院请求已产生法令功率的民事调解书强制履行所造成的。到查看日，公司没有运用自有资金补偿被强制划拨的征集资金。
上述状况不满足《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》第五条的规则。
（三）存在设备置办与工程施行超进展付出问题。
公司于2015年5月27日付出无锡机床股份有限公司预付账款1,000万元，到达合同进展60%，而依照合同约好公司应预付款金钱仅为10%；2016年3月31日向宁夏施图建筑设计查看咨询有限公司付出查看费33,978元，系全额付出，未依照合同约好分份额付出。
二、公司ERP体系存在严重缺点
公司本钱核算及出售本钱结转等依赖于信息体系主动生成数据，但现在体系运转尚不安稳，公司存货的账面记载与ERP体系的收发存记载存在差异，一起存货的数量、金额、单价记载也存在反常，导致公司存货及出售本钱核算存在严重反常。到查看日，公司未对该缺点进行有用整改。
宁夏证监局以为，上述状况不满足《企业内部操控运用指引第18号—信息体系》第十条规则。
依据《上市公司现场查看方法》有关规则，现对你公司予以警示，一起要求你公司：严厉依照《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》，加强对征集资金运用办理，标准运用方法，不得私行或变相改动征集资金用处；依照《企业内部操控运用指引第18号—信息体系》对公司ERP体系功用进行完善。
宁夏证监局指出，你公司应当自收到本决议后的一个月内向我局提交整改计划，并在悉数问题整改完成后向我局提交整改状况陈述。
假如对本监督办理方法不服，你公司能够在收到本决议书之日起60日内向中国证券监督办理委员会提出行政复议请求，也能够在收到本决议书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督办理方法不中止履行。
作者：AIRobot
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